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      ISO9001| 認證審核前準備哪些資料?

      放大字體  縮小字體 發布日期:2022-01-11  來源:ISO小學生  瀏覽次數:421
      核心提示:ISO9001| 認證審核前準備哪些資料?
         ISO9001質量管理體系審核時,需要準備哪些資料,是讓很多企業頭疼的地方。下面,我們就來列舉說明一下,在做ISO9001:2015質量管理體系認證審核時都需要準備哪些資料,以供大家參考,各單位可以根據自己公司的實際情況再加以調整。
       
        01、文件和記錄的管理
       
        1. 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;
       
        2. 外來文件(質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術文件、資料等)清單特別是國家強制性的法律法規的文件及控制發放的記錄;
       
        3. 文件發放記錄(各部門都要有)
       
        4. 各部門受控文件清單。含:質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件(國家、行業、等標準;對產品質量有影響的資料等);
       
        5. 各部門質量記錄清單;
       
        6. 技術文件清單(圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄);
       
        7. 各種類文件的都要進行審核批準及日期;
       
        8. 各種質量記錄簽字要齊全;
       
        02、管理評審
       
        9. 管理評審計劃;
       
        10. 管理評審會議的“簽到表”;
       
        11. 管理評審記錄(管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料);
       
        12. 管理評審報告(其中的內容見《程序文件》);
       
        13. 管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預防和改進措施記錄。
       
        14. 跟蹤驗證記錄。
       
        03、內審方面
       
        15. 年度內審計劃;
       
        16. 內審計劃及日程安排
       
        17. 內審小組長的任命書;
       
        18. 內審成員資格證書復印件;
       
        19. 首次會議記錄;
       
        20. 內審檢查表(記錄);
       
        21. 末次會議記錄;
       
        22. 內審報告;
       
        23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄;
       
        24. 數據分析的有關記錄;
       
        04、銷售方面
       
        25. 合同評審記錄;(訂單評審)
       
        26. 顧客臺帳;
       
        27. 顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統計分析,是否完成質量目標;
       
        28. 售后服務記錄;
       
        05、采購方面
       
        29. 合格供方評定記錄(包括外協代方的評定記錄);以及對供貨的業績評價的材料;
       
        30. 合格供方評質量臺帳(在某個供方采購了多少材料,是否合格),采購質量統計分析,廣州市信能企業管理咨詢有限公司是否完成質量目標;
       
        31. 采購臺賬(包括外協產品臺帳)
       
        32. 采購清單(應有審批手續);
       
        33. 合同(應經部門負責人批準);
       
        06、倉儲物流部門
       
        34. 原材料、半成品、成品名細臺帳;
       
        35. 原材料、半成品、成品標識(包括產品標識和狀態標識);
       
        36. 入、出庫手續;先進先出的管理。
       
        07、質量檢驗部門
       
        37. 不合格量具、工具的控制(報廢手續);
       
        38. 量具檢定記錄;
       
        39.各車間質量記錄的完整性
       
        40. 工具名細臺帳;
       
        41. 量具明細臺帳(應包括量具檢定狀態、檢定日期、復檢日期)及檢定的證書的保存;
       
        08、設備管理方面
       
        41. 設備清單;
       
        42. 檢修計劃;
       
        43. 設備維護保養記錄;
       
        44. 特殊過程設備認可記錄;
       
        45. 標識(包括設備標識和設備完好狀態標識);
       
        09、生產管理方面
       
        46. 生產計劃;及生產、服務過程實現的策劃(會議)記錄;
       
        47. 完成生產計劃的項目清單(臺帳);
       
        48. 不合格品臺賬;
       
        49. 不合格品的處理記錄;
       
        50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析(合格率是否達到質量目標);
       
        51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等;
       
        52. 各部門的培訓(業務技術培訓、質量意識培訓等)計劃、記錄;
       
        53. 作業文件(圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場);
       
        54. 關鍵過程一定要有工藝規程;
       
        55. 現場標識(產品標識、狀態標識、設備標識);
       
        56. 生產現場不能出現未經檢定的量具;
       
        57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;
       
        010、產品交付
       
        58. 發貨計劃;
       
        59. 發貨清單;
       
        60. 對運輸方的評定記錄(也屬于合格供方的評定);
       
        61. 顧客收到貨物的記錄;
       
        011、人事行政部門
       
        62. 崗位人員任職要求;
       
        63. 各部門培訓需求;
       
        64. 年度培訓計劃;
       
        65. 培訓記錄(包括:內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄,均應有相應的考核評價結果)
       
        66. 特殊工種名單(經有關負責人批準上崗的、及有關證件);
       
        67. 檢驗員名單(經有關負責人任命,并規定職責和權限);
       
        012、安全管理方面
       
        68. 安全方面的各項規章制度(有關國家、行業及本企業的法規等);
       
        69. 消防設備、設施清單;
      編輯:foodqm

       
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      關鍵詞: 認證 ISO9001
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