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      實驗室的文件這樣整理才規整!

      放大字體  縮小字體 發布日期:2019-11-08  瀏覽次數:1425
      核心提示:實驗室的各類檔案文件,一般都有幾十到上百種,整理起來可謂千頭萬緒,那么如何將這些檔案文件,分類、整理、保存,做到條理清楚
       

       

      實驗室的各類檔案文件,一般都有幾十到上百種,整理起來可謂千頭萬緒,那么如何將這些檔案文件,分類、整理、保存,做到條理清楚呢?

      本文按照ISO17025的條款來將這些文件歸類歸納,在實際工作中大家也可以結合自己實驗室的實際情況,按照這種方法來管理實驗室的文件。本文羅列的條款并不一定適合每個實驗室,大家根據實際情況可以進行增加或刪減。

       

      4.1 組織

      1.若是獨立法人要求組織機構代碼、營業執照、稅務登記證(或者三證合一);

      2.若是法人授權形式的實驗室, 應有: 法人單位及其法定代表人的授權書, 保證檢測工作質量的聲明和承諾;

      3.最高管理者的任命文件,關鍵人員的任命書,包括技術管理層人員或技術負責人 ( 即管理者代表) 、質量主管、各部門負責人、監督員、內審員的任命文件;

      4.有關人員的授權書, 包括檢測報告批準人、提出“意見和解釋 ”者、負責分包者、特殊類型樣品檢測者 、特殊設備操作者、實驗室公章使用保管員授權書;

      5.準予上崗任職書, 包括檢測員、抽樣員、樣品管理員、資料檔案管理員、儀器設備及其計量檢定管理員、電腦程序編制者以及安全健康環保管理員。

      6.人員的任職、授權、任命的撤換、調整文件;實驗室的授權和其他資質文件證書。

       

      4.2 管理體系

      1.質量手冊各版本的正本。

      2. 程序文件目錄及各版本的正本。

      3.作業指導書目錄及各版本的正本, 適合時可分為: 制樣規程、檢測細則、儀器設備操作規程。

      4.規章制度、公章使用管理制度、檢驗收費制度、三廢處理制度以及實驗室服務標準、員工守則、檢測完成時限規定等。

      5. 實驗室認可有關標準、準則有效版本

      6.質量記錄、質量計劃目錄及各版本有效正本的空白樣張。

       

      4.3 文件控制

      1.受控文件發放 / 回收 /銷毀記錄。

      2.受控文件變更 /修改 / 增補記錄。

      3.受控文件停用 /啟用 / 替換記錄。

      4.文件定期評審記錄。

      5.磁盤、光盤目錄。

      6.技術書刊 、工具手冊目錄。

       

      4.4 要求、標書和合同的評審

      1.常規例行的檢驗委托合同

      2.大宗客戶的長期持續檢驗委托總合同或協議書, 及其評審記錄、合同、修改記

      錄。

      3.特殊的 ( 新的、復雜的、重要的、先進的 ) 檢驗委托合同書, 及其評審記錄, 與客戶討論的記錄, 再評審記錄, 以及合同修改記錄、通知書。

      4.口頭委托檢驗記錄。

       

      4.5 檢測和校準的分包

      1.分包檢驗:合格分包方的名錄及其注冊資料,分包協議書, 在有分包檢驗項目任務時, 即時發出分包檢驗委托函件, 分包方出具的檢測報告。

      2.被分包檢驗: 其他實驗室分包給本實驗室的分包協議書, 發來的分包檢驗委托函件, 本實驗室出具的檢測報告、副本及其整個檢驗過程的記錄原件。

       

      4.6 服務和供應品的采購

      1.合格服務方: 計量檢定 / 校準、建筑裝修, 設備維修, 環境條件測試等機構的名錄及資質證明文件, 服務機構的評價記錄。

      2.供應品的采購、驗收:供應品和消耗品合格供應商名錄及其資質證明文件;

      3.供應品和消耗品的采購計劃、審批記錄;

      4.供應品、試劑、消耗材料的符合性檢查證實記錄;

      5.重要物品,供應商的評價記錄。

       

      4.7 服務客戶

      1.服務記事陪同客戶合理進入相關檢驗場所監視的記錄, 幫助客戶打包, 發送驗證用檢品的記錄;向客戶對檢測結果作出意見和解釋的談話記錄。

      2.客戶訪問征詢客戶意見的調查表反饋函件, 對客戶意見匯總小結。

       

      4.8 投訴

      1.投訴( 書面、口頭) 記錄, 調查處理記錄及其糾正/糾正措施記錄。

       

      4.9 不符合檢測和/或校準工作的控制

      1.差錯的發現、識別、建議處理、有效性評審記錄;

      2.糾正措施記錄( 適用時) , 檢測結果差錯統計記錄( 表) 。

       

      4.11 糾正措施

      1.不符合項糾正措施記錄 ( 原因分析、選擇、實施、監控、驗證有效性) , 相應的文件修改記錄, 附加內審 ( 適合時 )記錄。

       

      4.12 預防措施

      1.潛在不合格項目的調研取證、分析、確定記錄;

      2.預防措施計劃表, 預防措施實施計劃、驗證記錄, 文件修改和提交管理評審的記錄。

       

      4.13 記錄的控制

      1.記錄 ( 檔案) 卷宗目錄及標識;

      2.會議記錄、研討類會議記錄。

       

      4.14 內部審核

      1.年度內審計劃表、內審實施計劃表、內審通知書;

      2.內審檢查表及記錄;內審首次 / 末次會議記錄;

      3.內審缺陷 /不符合項報告;

      4.內審的總結報告及其分發登記表, 交付管理評審記事。

      5.制訂的糾正措施及其驗證記錄;

      6.修訂的文件( 適合時) ;

      7.客戶通知書( 需要時) 。

       

      4.15 管理評審

      1.管理評審日程計劃表、評審實施計劃表、評審會議通知;

      2.評審前輸入的信息材料;

      3.評審會議記錄、總結報告及其發放登記表;

      4.評審結果輸入計劃系統的確認記錄;

      5.改進措施的檢查、督促驗證記錄;

      文件更改材料( 適合時) 。

       

      5.2 人員

      1.人員培訓相關記錄人員一覽表 ( 包括長期使用的或聘用的檢測和管理兩個方面的任崗位) ;員工培訓規劃、員工培訓年度實施計劃, 年度培訓總結報告;

      2.員工集體、個人在實驗室內外學習培訓的記錄, 以及考績或所獲證書登記表;

      3.員工技術檔案: 每個員工的技術履歷表、學歷和技術職稱證件( 復印件) 、獲準上崗崗位和( 或) 任命、授權職務資格登記表;獲證獲獎復印證件;

      4.上崗考核( 應知應會等) 記錄文件。

       

      5.3 設施和環境條件

      1.環境條件技術指標及控制措施一覽表;環境條件監控記錄;

      2.實驗室平面分布圖( 最好有安全通道、水電氣管線總體走向、設置的滅火器材點等)

      3.安全健康、環境檢查計劃與記錄 。

       

      5.4 檢測和校準方法及方法的確認

      1.承檢項目、參數目錄及其標準( 有效版本) 及發布的修改號文件

      2. 基礎標準、通用標準規范目錄及其有效版本

      3.與承檢項目相關的國外先進的、國際的檢測方法標準目錄及有效版本

      4.作廢但有保存價值的標準

      5.企業標準

      6.本實驗室制訂的檢測方法及其計劃、方案、文獻總結、制訂過程中的記錄、總結, 鑒定確認的材料

      7.非標準檢測方法( 含編寫的文件及其確認的材料)

      8.檢測附加細則 ( 對檢測方法的補充說明) 目錄及其文件

      9.測量不確定度的評價估算記錄。

       

      5.5 設備

      1.設備總臺帳( 按計量儀器、非計量儀器分列 ) 。

      2.設備計量校準: 周期檢定計劃表, 年度周期檢定實施表及其記錄;

      3.檢定證書、測試( 校準) 報告;

      4.本實驗室對檢定證書 / 測試 ( 校準) 報告的核查、評定記錄

      5.設備檔案: 主要的、貴重的、必須的檢測、抽樣、制樣設備檔案, 按每種單獨立卷

      6.設備期間核查: 核查計劃表, 核查操作規程, 核查記錄, 核查年度總結;

      7.脫離實驗室直接控制、返回后設備的功能和校準狀態的核查記錄。

      8.內部校準儀器: 內部規程及記錄( 適合時) 。

       

      5.6 測量溯源性

      1.有標準物質一覽表及其證書、使用記錄;

      2.期間核查計劃日程、方法、核查記錄

      3.參考標準一覽表及其校準證書、使用記錄;

      4.期間核查計劃日程、程序及記錄( 適合時) 。

       

      5.7 抽樣標準

      1.抽樣標準( 規范) 目錄及其有效版本

      2.特殊、典型抽樣的規定和記錄;

      3.客戶認可的抽樣程序, 要求偏離、增刪時的記錄, 及其由此對相關人員的通知書( 適合時) 。

       

      5.8 檢測和校準物品的處置

      1.檢測物品( 樣品 ) 接收、入庫、領用、檢畢退庫、銷毀或歸還客戶;

      2.對物品( 樣品 ) 存在疑問與客戶對話、妥善處理的記錄;

      3.制樣規程( 適合時) 。

      4.樣品環境條件監控: 樣品室、柜的環境條件監控記錄

      5.樣品保存環境條件的監控記錄( 適合時) 。

       

      5.9 檢測和校準結果質量的保證

      1.比對/能力驗證計劃, 實施結果與評價記錄,重檢記錄;

      2.相同/不同方法重檢、保留樣再檢的計劃, 實施結果與評價記錄;

      3.質控圖目錄及所繪制的檢測參數質控圖;

      4.分析、評價記錄;

      5.采取的糾正活動記錄( 適合時) 。

       

      5.10 結果報告

      1. 檢測報告修改、補充、更正以及更正重發的檢測報告副本及其聲明;

      2. 收回的原發出的檢測報告( 適合時) 。

      3. 檢測報告: 按照檢驗類別( 監督抽檢、驗貨檢驗、送樣委托檢驗、仲裁檢驗、質量鑒定等) 、任務來源, 按年度分開列卷。 歸檔時宜以每個( 類、批) 檢測樣品為單元, 即依照

      檢驗順序, 將任務或委托檢驗合同、收樣單或抽樣單 、樣品入庫檢查編碼單、檢驗任務流轉單( 或檢品卡或指令單) 、檢驗原始記錄( 含作廢、改變檢驗結果的) 、檢測報告副本合并裝訂, 適合時還應包含制樣記錄單。

       

      文章來源于食品論壇網友分享,轉載只為分享知識,如涉

      編輯:songjiajie2010

       
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